RIFERIMENTO E DESCRIZIONE

Esistenza adeguatezza (s/n)

(s/x/n)

1.1. 1.A.1.1.2.

Dati ident. ed ubicazione dell'impianto o deposito

Identificazione del Singolo impianto/deposito

S

Denominazione

S

Ubicazione

S

Coordinate geografiche

S

Direttori responsabili

S

1.1. 1.A.1.1.3

Responsabile progettazione dell'impianto/deposito

S

Nominativo

S

Qualificazione/esperienza

S

1.1. 1.A.1.1.4

Responsabile del rapporto di sicurezza

S

Nominativo

S

Esperienza/qualificazione

S

1.2. 1.A.1.2.1

Corografia della zona

Corografia 1: 25000 o superiore

S

Raggio superiore ai 5 km

S

1.2. 1.A.1.2.1.b

Corografia della zona

S

Elementi corografici abitativi

S

Identificazione edifici principali

S

Ospedali

S

Scuole

S

Uffici

S

1.2. 1.A.1.2.1.c

Corografia della zona

Elementi corografici industriali

S

Identificazione industrie

S

Denominazioni

S

1.2. 1.A.1.2.1.d

Corografia della zona

Elementi corografici strutturali

S

Strade principali e autostrade

S

Linee ferroviarie

S

Porti

S

Aeroporti

S

Corridoi aerei

S

1.2. 1.A.1.2.2

Posizione dell'impianto

Mappa 1: 2000 o superiore

S

Raggio superiore ad 1 km

S

Distanza dai confini superiore a 500 m

S

1.2. 1.A.1.2.3

Piante e sezioni dell'impianto

Pianta in scala: 1: 500 o superiore

S

Particolari in scala >= 1: 200

S

1.3. 1.B.1.1.1

Informazioni interes. all'esercizio imp/deposito

Struttura organizzativa

S

Diagramma

S

1.3. 1.B.1.1.1.b

Informazioni interes. all'esercizio imp/deposito

Rapporti tra dipartimenti

S

Produzione

S

Manutenzione

S

Sorveglianza/Ispezione

S

Sicurezza

S

Progettazione

S

Costruzione

S

1.3. 1.B.1.1.2

Ubicazione del personale

Entità del personale/dipartimento

S

Entità del personale/reparto

S

1.3. 1.B.1.1.3

Qualifica aziendale e professionale del personale

Requisiti di addestramento

S

Personale direttivo

S

Maestranze addette al funzionamento

S

1.4. 1.B.1.2.1

Descrizione dell'Attività

Attività Allegato I/Allegato III

S

Attività di impianto

S

Attività di trasporto interno

S

Deposito connesso

S

1.4. 1.B.1.2.1.b

Descrizione dell'attività

Attività Allegato II (deposito separato)

S

Attività di deposito

S

Attività di trasporto interno

S

1.4. 1.B.1.2.2

Codice attività

S

1.4. 1.B.1.2.3

Descrizione della tecnologia di base adottata

Processi tecnologici di tipo standard

S

1.4. 1.B.1.2.3.1

Descrizione della tecnologia di base adottata

Processi tecnologici di nuovo tipo

S

Organismo che lo ha sviluppato

S

Sperimentazioni

S

Stato conoscenze

S

Progetto di impianti simili

S

1.4. 1.B.1.2.4

Prodotti entranti ed uscenti dall'impianto

Schema a blocchi; flusso di sostanze in/out

S

Modalità trasporto/temperatura

S

Modalità trasporto/pressione

S

Modalità trasporto/portata

S

1.4. 1.B.1.2.4.b

Prodotti entranti ed uscenti dall'impianto

Schema a blocchi; flusso sostanze in trasp. inter.

S

Modalità trasporto/temperatura

S

Modalità trasporto/pressione

S

Modalità trasporto/portata

S

1.4. 1.B.1.2.4.c

Prodotti entranti ed uscenti dall'impianto

Schema a blocchi; processi

S

Quantità sostanze per circuito

S

Collegamenti tra componenti

S

Collegamenti tra impianti

S

1.4. 1.B.1.2.5

Capacità produttive dell'impianto

S

1.4. 1.B.1.2.6

Informazioni relative alle sostanze

Sostanze Allegato II/allegato III

S

Adoperate

S

Immagazzinate

S

Prodotte normalmente

S

Prodotte accidentalmente

S

1.4. 1.B.1.2.6.1

Proprietà chimico-fisiche delle sostanze

Tipologie

S

Elementi e composti naturali

S

Prodotti di lavorazione

S

Composti con additivanti

S

1.4. 1. B.1.2.6.1.b

Proprietà chimico - fisiche delle sostanze

Modi di identificazione

S

Nome chimico, Numero CAS, Denominazione IUPAL, Altre (CEE)

S

Formula empirica, Composizione sostanza, Composizione preparati

S

Modi di indicazione commerciale

S

Precauzioni, Emergenze (misure), Interventi

S

Indicazioni rischi per l'uomo

S

Indicazioni rischi per l'ambiente

S

1.4. 1.B.1.2.6.1.1

Proprietà chimico - fisiche delle sostanze

Scheda di sicurezza

S

Estensione a tutte le sostanze

S

1.4. 1.B.1.2.6.2

Fasi di attività in cui le sostanze intervengono

Fasi di intervento

S

Estensione a tutte le sostanze

S

1.4. 1.B.1.2.6.3

Quantità effettiva massima prevista

Quantità globali

S

Estensione a tutte le sostanze

S

1.4. 1.B.1.2.6.4

Comportamento chimico e/o fisico nel processo

Stabilità

S

Estensione a tutte le sostanze

S

1.4. 1.B.1.2.6.5

Tipologia delle sostanze in caso di anomalie

Sostanze indesiderate

S

Indicazione delle possibilità

S

1.4. 1.B.1.2.6.6

Situazioni che possono influire sul rischio

Contemporaneità pericolose

S

Indicazione delle possibilità

S

2.1. 1.B.1.3

Analisi preliminare aree critiche di attività

Allegato II - 2.1: Unità

S

Suddivisione dell'impianto

S

Numero di unità di impianto

S

Tipologie delle unità considerate

S

2.1. 1.B.1.3.b

Analisi preliminare aree critiche di attività

Allegato II - 2.1: singola unità

S

Definizione componentistica dell'unità

S

Estensione a tutte le unità

S

2.1. 1.B.1.3.c

Analisi preliminare aree critiche di attività

Allegato II - 2.2: Sostanze chiave

S

Identificazione

S

2.1. 1.B.1.3.d

Analisi preliminare aree critiche di attività

Allegato II - 2.3: Fattore sostanza

S

Corretto per ogni sostanza

S

2.2. 1.B. 1.3.e

Analisi preliminare aree critiche di attività

Allegato II - 2.4: Fattori di penalizzazione

S

Giustificazioni per i fattori adottati

S

2.2. 1.B.1.3.f

Analisi preliminare aree critiche di attività

Allegato II - 3.1: Fattori di compensazione

S

Giustificazione per i fattori adottati

S

3.1. 1.C.1.1.1

Sanità e sicurezza dell'impianto

Scenari incidentali

S

Esplicita indicazione degli scenari incidentali

S

Problemi particolari

S

3.1. 1.C.1.1.2

Sanità e sicurezza dell'impianto

Esperienza storica

S

Tipologie di eventi incidentali

S

Tipologie di cause iniziatrici

S

Fonti di informazione

S

3.1. 1.C.1.2.1

Reazioni incontrollate

S

Esistenza/possibilità

S

Analisi effettuate

S

Sistemi di prevenzione

S

3.2. 1.C.1.3.1

Dati meteorologici

S

Velocità/Direzione del vento

S

Condizioni di stabilità del vento

S

Dati storici (5 anni)

S

3.2. 1.C.1.3.2.1

Dati geofisici

Caratteristiche dei dati

S

Terremoti

S

Inondazioni

S

Trombe d'aria

S

Fulmini

S

3.2. 1.C.1.4.1

Interazioni con altri impianti

Da altre aree sull'impianto

S

Azioni previste

S

3.2. 1.C.1.4.1.b

Interazioni con altri impianti

Dall'impianto/deposito ad altre aree

S

Analisi effettuate

S

3.3. 1.C.1.5.1

Eventi che possono dare luogo ad un rilascio

Incidenti

S

2.1: Definizione impianto/deposito

S

3.3. 1.C.1.5.1.b

Eventi che possono dare luogo ad un incidente

2.1: Definizione modalità di analisi

S

Riferimento al Modello I o al modello II

S

3.3 1.C.1.5.1.C

Eventi che possono dare luogo ad un incidente

2.2: Defin. modalità di identificazione eventi

S

2.2.1: Lista di controllo impianto

S

2.2.2: Lista di controllo deposito

S

2.2.3: Analisi di dettaglio (OA, FMEA)

S

2.2.4: Analisi storica

S

3.3. 1.C.1.5.1.d

Eventi che possono dare luogo ad un incidente

2.3.1: Analisi probabilità cause iniziali

S

Banche dati componenti

S

Esperienza storica

S

Letteratura specialistica

S

3.3. 1.C.1.5.1.e

Eventi che possono dare luogo ad un incidente

2.3.1: Analisi sensibilistica

S

Errore umano

S

Manutenzione

S

Protezioni

S

3.3. 1.C.1.5.f

Eventi che possono dare luogo ad un incidente

2.3.2: Analisi probabilistica sequenze incidentali

S

Banche dati componenti

S

Esperienza storica

S

Letteratura specializzata

S

Analisi affidabilistica (albero guasti, eventi)

S

3.3. 1.C.1.5.2

Identificazione dei punti critici

Piante 1: 500 o superiori

S

Estensione a tutti gli eventi

S

3.3. 1.C.1.5.3

Comportamento impianto per mancanza reti servizio

Indisponibilità reti

S

Alimentazione elettrica

S

Aria valvole

S

Aria strumenti

S

Acqua

S

Vapor d'acqua

S

Altri

S

3.4. 1.C.1.6

Stima delle conseguenze degli eventi incidentali

2.3.3.1: Indicazione scenari

S

Conseguenze sull'uomo (esterno)

S

Conseguenze sull'uomo (lavoratore)

S

Conseguenze sull'ambiente

S

3.4. 1.C.1.6.b

Stima delle conseguenze degli eventi incidentali

2.3.3.2: Modelli (indicazione crit. di scelta)

S

Modelli sorgente

S

Modelli trasporto (mappature)

S

Modelli vulnerabilità

S

3.4. 1.C.1.6.c

Stima delle conseguenze degli eventi incidentali

2.3.4: Modelli (applicaz. agli eventi di 2.3.3.2)

S

Calcolo dei dati di conseguenza

S

Unità di misura

S

Valutazione di vulnerabilità per evento (curve di rischio)

S

Mappatura dei contours fisici su mappa 1: 25000

S

3.5. 1.C.1.7.1

Misure adottate per prevenire i top-events

Mitigazione: punto di vista impiantistico

S

Blocchi ed allarmi

S

Strumentazione di sicurezza

S

Valvole di sezionamento automatico

S

Altro

S

3.5. 1.C.1.7.1.b

Misure adottate per prevenire i top-events

Mitigazione: punto di vista operativo

S

Verifiche

S

Controlli

S

Manutenzioni

S

Ispezioni

S

3.5. 1.C.1.7.2

Misure adottate per prevenire rischi errore umano

S

Misure indicate esplicitamente

S

3.5. 1.C.1.7.3

Precauzioni e coefficienti per la sicurezza

Criteri di progettazione per la sicurezza

S

Standard generali di progettazione

S

Standard specifici

S

3.5. 1.C.1.7.3.b

Precauzioni e coefficienti per la sicurezza

Criteri particolari

S

Edilizia antisismica

S

Protezione da scariche atmosferiche

S

Rivestimenti per la protezione al fuoco

S

Sale controllo a prova di esplosione esterna

S

3.5. 1.C.1.7.4

Metodologia d'analisi del comportamento impianto

Condizioni di funzionamento analizzate

S

Condizioni normali

S

Condizioni anormali

S

Condizioni di prova

S

Condizioni di partenza

S

Condizioni di fermata

S

3.5. 1.C.1.8.01

Criteri di realizzazione impianto elettrico

S

Standard elettrici

S

Protezione scariche

S

Messa a terra

S

3.5. 1.C.1.8.02

Sistemi di scarico della pressione

Scarico e convogliamento

S

Standard per PSV

S

Convogliamento scarichi

S

3.5. 1.C.1.8.03

Posizione degli scarichi funzionali in atmosfera

Collocazione emissioni su mappa

S

Individuazione punti

S

Posizione punti

S

Quota

S

Portata

S

Composizione

S

3.5. 1.C.1.8.03.b

Posizione degli scarichi funzionali in atmosfera

Progettazione degli scarichi

S

Criteri di progetto

S

Contemporaneità di emissione

S

3.5. 1.C.1.8.04

Controllo valvole di sicurezza e sistemi di blocco

S

Controllo con impianto in marcia

S

3.5. 1.C.1.8.05

Standard di progettazione

S

Recipienti

S

Serbatoi

S

Tubazioni

S

3.5. 1.C.1.8.06

Protezione dei contenitori sostanze pericolose

Protezione dei contenitori da corrosione

S

Criteri

S

3.5. 1.C.1.8.07

Identificazione zone con sostanze corrosive

S

3.5. 1.C.1.8.08

Misure di controllo per la corrosione

S

Sovraspessori di corrosione

S

Frequenze di ispezione

S

3.5. 1.C.1.8.09

Procedure di controllo corrosione

S

3.5. 1.C.1.8.10

Descrizione sistemi di blocco

S

Frequenza di prova

S

3.5. 1.C.1.8.11

Provvedimenti adottati nei luoghi chiusi

Prevenzione miscele esplosive

S

Sistemi adottati

S

3.5. 1.C.1.8.12

Sistemi di ventilazione nelle aree interne

S

3.5. 1.C.1.8.13

Precauzioni contro le collisioni con veicoli

S

Serbatoi

S

Linee

S

3.5. 1.C.1.9.1

Sistemi di rilevazione gas infiammabili e incendi

S

Gas infiammabile

S

Fumi (incendio)

S

Gas tossici

S

Posizione su planimetria

S

4.1. 1.D.1.01

Sostanze emesse

Descrizione emissioni

S

Emissioni esterne

S

Convogliamento a torcia

S

Verifica prodotti combustione

S

Effetti fisici

S

4.1. 1.D.1.02.1

Circostanze di interazione con incendio/esplosione

Sostanze che possono produrre interazioni

S

Indicazione di verifica

S

Descrizione

S

4.2. 1.D.1.03.1

Sistemi di contenimento fuoriuscita infiammabili

Sistemi di contenimento ordinari

S

Valvole di intercettazione

S

Barriere d'acqua

S

Barriere di vapore

S

Versatori di schiuma

S

Bacini di contenimento

S

Panne galleggianti

S

4.2. 1.D.1.03.2

Sistemi di contenimento fuoriuscita su vasta scala

S

Indicazione esplicita

S

Descrizione

S

4.2. 1.D.1.04.1

Manuale operativo

S

Avviamento

S

Esercizio normale

S

Fermate

S

Condizioni anomale

S

4.2. 1.D.1.05.1

Segnalazioni di possibili sorgenti di pericolo

Segnaletica di emergenza

S

Indicazioni di esistenza

S

Descrizione

S

4.2. 1.D.1.06.1

Fonti di rischio non indicate in planimetria

S

Pensiline di carico – scarico

S

Trasporti interni

S

Fonti mobili

S

4.2.1.D.1.07.1

Misure per evitare cedimenti alle strutture

Apprestamenti contro cedimenti catastrofici

S

Verifiche di calcolo delle strutture per resistenza al fuoco

S

Apprestamenti ausiliari

S

4.2. 1.D.1.08.1

Sistemi di prevenzione ed evacuazione

S

Riferimenti (o rimandi) chiaramente espressi

S

Schemi a blocchi specifici

S

4.2. 1.D.1.09.1

Restrizioni per l'accesso agli impianti

S

Esplicita indicazione

S

Riferimento a dispositivi

S

Sistemi

S

Procedure

S

4.2. 1.D.1.10.1

Descrizione impianto antincendio

Impianti e attrezzature

S

Descrizione attrezzature

S

Descrizione dell'organizzazione

S

Precisazione delle frequenze di verifica

S

4.2. 1.D.1.10.2

Descrizione impianto antincendio

Drenaggio

S

Adeguatezza del drenaggio rispetto al flusso d'acqua antincendio

S

4.2. 1.D.1.10.3

Descrizione impianto antincendio

Materiali / Fonti

S

Indicazione di fonti idriche e quantità

S

Tipo e quantità di schiumogeno

S

Tipo e quantità di polveri

S

Tipo e quantità altri mezzi

S

4.2. 1.D.1.10.4

Descrizione impianto antincendio

Certificato Prevenzione Incendi

S

4.2. 1.D.1.10.5

Descrizione impianto antincendio

Impianti di spegnimento particolari

S

Gas inerte

S

Vapore

S

4.3. 1.D.1.11.a

Situazioni di emergenza e relativi piani

Elementi fondamentali per predisposizione P.E.E.

S

Tipo e localizzazione incidente

S

Quantità di energia e massa rilasciata

S

Effetti sugli impianti

S

Effetti al di fuori degli impianti

S

Stima della probabilità dell'evento

S

Modalità di allarme alle Autorità

S

4.3. 1.D.1.11.b

Situazioni di emergenze e relativi piani

Elementi di dettaglio per P.E.E.

S

Esistenza elementi di dettaglio

S

Coordinamento P.E.I./P.E.E.

S

4.3. 1.D.1.11.c

Situazioni di emergenza e relativi piani

Piano di emergenza interno

S

Descrizione

S

Gestione ed organizzazione dell'emergenza

S

Apparecchiature di emergenza e risorse

S

Tipi di emergenza

S

Documentazione ed aggiornamento del piano

S

4.3. 1.D.1.11.1

Situazioni di emergenza e relativi piani

Posizione dei punti chiave in planimetria

S

Indicazione dei criteri logistici adottati

S

Sale controllo

S

Uffici

S

Laboratori

S

Apparecchiature

S

4.3. 1.D.1.11.2

Situazioni di emergenza e relativi piani

Mezzi di comunicazione interni

S

Precisazione

S

4.3. 1.D.1.11.3

Situazioni di emergenza e relativi piani

Servizi di emergenza e presidi sanitari

S

Indicazione in mappa

S

4.3. 1.D.1.11.4

Situazioni di emergenza e relativi piani

Addestramento Piano Emergenza Interno

S

Citazione

S

Descrizione

S

4.3. 1.D.1.11.5

Situazioni di emergenza e relativi piani

Vie di fuga e uscite di emergenza

S

Indicazione su mappa

S

4.3. 1.D.1.11.6

Situazioni di emergenza e relativi piani

Descrizione del piano di emergenza interno

S

Descrizione delle singole funzioni

S

Riferimento al singolo impianto

S

Riferimento a tutto lo stabilimento

S

Collegamento con Autorità preposta al P.E.E.

S

4.3. 1.D.1.11.7

Situazioni di emergenza e relativi piani

Responsabile Piano Emergenza

S

Indicazione nominativi

S

4.4. 1.E.1.1.1

Impianti di trattamento e depurazione reflui

S

Segnalazione puntuale

S

4.4. 1.E.1.1.2

Caratteristiche della rete fognaria

S

Planimetria della rete fognaria

S

Rapporto con corsi d'acqua

S

Rapporto con rete di evacuazione acque piovane

S

4.4. 1.E.1.2

Smaltimento e stoccaggio rifiuti

S

Autorizzaz. per stoccaggio provv. rifiuti tossici e nocivi

S

4.4. 1.E.1.3

Abbattimento effluenti gassosi

S

Indicazione degli impianti installati

S

4.5. 1.F.1

Misure assicurative e di garanzia per i rischi

S

Garanzia contro rischi a persone

S

Garanzia contro rischi a cose

S

Garanzia contro rischi all'ambiente

S